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    CNKI为你找到相关结果

    完善企业货币资金内部控制的探讨——一个小案例引起的思考  CNKI文献

    一、有关案例过程某次审计过程中,审计人员关注到某公司存在一笔大额应收款项,账龄才不到一年,却全额计提了坏账准备。从账务处理过程看,更是蹊跷。某月某日划入某外地公司大额款项,第二天又以支付工资名义支付了同等...

    鲍雷军 《冶金财会》 2011年04期 期刊

    关键词: 货币资金业务 / 金额 / 计提 / 坏账准备

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    内部审计业务外包质量控制的难点和措施  CNKI文献

    近年来,很多大型集团公司都尝试采取审计业务外包的方式,但实际运行过程中,外包机构和人员的审计质量参差不齐,管理过程中不可避免地遇到一些新问题。只有不断梳理内部审计业务外包质量控制的难点,明晰外包方应承担的...

    鲍雷军 《冶金财会》 2012年10期 期刊

    关键词: 内部审计 / 审计质量 / 内部审计外包 / 业务外包

    下载(190)| 被引(3)

    刍议审计委员会内部审计内部控制间的关系——基于声誉视角...  CNKI文献

    近年来,诸多内控失败、管理层集体舞弊、大股东侵占公司利益等案件严重打击了广大投资者的信心,同时也暴露出公司治理层和经营层内控方面存在的问题,从而进一步引发了公众对公司内控目标、内控运作机制以及内控与声誉...

    鲍雷军 《新会计》 2013年09期 期刊

    关键词: 声誉 / 治理 / 审计委员会 / 内部审计

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    宝钢内部审计工作的实践与发展  CNKI文献

    内部审计在现代企业经营管理中发挥着日益重要的监督和参谋作用,宝山钢铁集团公司内部审计部门从建立至今后一个时期,审计职能的发展基本可分为监督、管理加效益和服务导向型三个阶段,本文将简要介绍其做法和效果。

    鲍雷军 《冶金财会》 2006年10期 期刊

    关键词: 内部审计人员 / 净资产 / 产权转让 / 参谋作用

    下载(131)| 被引(1)

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